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投資者關(guān)系
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審計(jì)信息系統(tǒng)
—  概要  —
THE PROFILE
以往公司的內(nèi)部審計(jì)以傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)導(dǎo)向?qū)徲?jì)和業(yè)務(wù)導(dǎo)向?qū)徲?jì)為主，相應(yīng)的內(nèi)部審計(jì)程序管理也是建立在這個(gè)基礎(chǔ)上的，從審計(jì)計(jì)劃管理、審前調(diào)查管理、審計(jì)方案管理、審計(jì)過程控制、審計(jì)報(bào)告復(fù)核以及審計(jì)成果的匯總和分析等方面進(jìn)行審計(jì)，這些內(nèi)容和過程相對而言都較為粗放。因此，建立一套標(biāo)準(zhǔn)化的內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制程序和控制標(biāo)準(zhǔn)，借助系統(tǒng)的實(shí)時(shí)信息控制優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)化控制和高效率實(shí)施，達(dá)到提高審計(jì)質(zhì)量和審計(jì)效率的目的勢在必行。
區(qū)別于以往公司內(nèi)部審計(jì)以傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)導(dǎo)向?qū)徲?jì)和業(yè)務(wù)導(dǎo)向?qū)徲?jì)為主的方式，審計(jì)管理體系搭建一個(gè)基于開放平臺(tái)的審計(jì)信息管理系統(tǒng)，制定行之有效的質(zhì)量管理辦法、完善與豐富標(biāo)準(zhǔn)模板和優(yōu)化審計(jì)控制流程，對審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)項(xiàng)目、審前調(diào)查、審計(jì)方案、審計(jì)作業(yè)整個(gè)過程進(jìn)行管理與控制、審計(jì)報(bào)告制定、復(fù)核和審計(jì)成果的匯總和分析的進(jìn)行全過程的系統(tǒng)化管理，切實(shí)提高審計(jì)的信息化水平；有效利用計(jì)算機(jī)的數(shù)據(jù)庫共享、檢索、數(shù)據(jù)獲取等功能減少手工重復(fù)操作以提高審計(jì)效率，實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，同時(shí)對審計(jì)問題進(jìn)行有效的整改與跟蹤。
—  系統(tǒng)結(jié)構(gòu)  —
system structure

平臺(tái)的設(shè)計(jì)采用分級分層體系結(jié)構(gòu)，遵守SOA 設(shè)計(jì)架構(gòu)，在功能設(shè)計(jì)上分成6 個(gè)層次：前端展示層、業(yè)務(wù)應(yīng)用層、協(xié)同數(shù)據(jù)交換中心層、應(yīng)用支持層、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)層、硬件基礎(chǔ)設(shè)施層。

前端展示層：為系統(tǒng)用戶及決策層提供與系統(tǒng)之間的交互

業(yè)務(wù)處理層：實(shí)現(xiàn)審計(jì)系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能及邏輯的處理

數(shù)據(jù)交換中心：與其它系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)間接口處理及系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)交換

數(shù)據(jù)存儲(chǔ)層：實(shí)現(xiàn)整個(gè)審計(jì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)及可控的數(shù)據(jù)共享

基礎(chǔ)設(shè)施：審計(jì)系統(tǒng)硬件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)施。

通過系統(tǒng)的建立，改變了傳統(tǒng)審計(jì)紙制文檔，使審計(jì)的成果檔案化、電子化管理，使審計(jì)成果便于使用，為管理層提供了很好的決策支持。


通過對審計(jì)流程進(jìn)行規(guī)范化以及審計(jì)步驟管理的標(biāo)準(zhǔn)化，使審計(jì)作業(yè)的隨意性以及對審計(jì)人員的依賴性得到了很好的控制和改進(jìn)。

通過系統(tǒng)知識(shí)庫的建立，使審計(jì)方法及審計(jì)經(jīng)驗(yàn)得到很好的積累與傳承，大大提高了審計(jì)效率。


—  方案價(jià)值  —
Solution value
改變了傳統(tǒng)的人為控制審計(jì)過程，使審計(jì)過程管理嚴(yán)格化，使審計(jì)數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確，大大提高了審計(jì)質(zhì)量。

—  系統(tǒng)特點(diǎn)  —
System Features
豐富的知識(shí)庫實(shí)現(xiàn)知識(shí)積累和共享。

實(shí)現(xiàn)定量和定性結(jié)合的內(nèi)控評價(jià)手段。

以問題詞條體系為核心，通過系統(tǒng)建立起了完整的風(fēng)險(xiǎn)矩陣和知識(shí)積累。

從訪問安全、控制安全、數(shù)據(jù)安全、事后追蹤四個(gè)方面最大程度地保證了系統(tǒng)的安全性。

通過以現(xiàn)場審計(jì)工作處理流程以及檔案管理為基礎(chǔ)的項(xiàng)目管理功能，實(shí)現(xiàn)日常辦公自動(dòng)化以及規(guī)范化。

通過系統(tǒng)建設(shè)，推進(jìn)審計(jì)知識(shí)和審計(jì)經(jīng)驗(yàn)的積累與相互交流，提升審計(jì)人員的總體水平。